山东省市场监督管理局关于印发食品相关产品质量安全监督管理工作规范的通知

基 本 情 况

类  型

□生产者       □销售者

名  称

地  址

山东省        市        区（市、县）         镇（街道）

统一社会信用代码

法定代表人

联系人及电话

主要产品

是否取得

相应资质

□工业产品生产许可证：

□CCC：

□其他：

本次检查产品

是否正常经营

□是； □破产、倒闭； □停产（1年以上）；

□暂时停产（预计恢复生产时间 ）；

□列入经营异常名录

获证企业

是否按要求开展年度自查并公示

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

近三年

监督抽查情况

近三年

监督检查情况

检  查  记  录

序号

检 查

项 目

检 查 内 容

检查结果

检查发现问题及处置意见

1

生产者资质情况

许可证书标注的相关内容是否与实际一致

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

是否存在无证生产、销售无证产品情况

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

2

生产环境条件情况

厂区是否与有毒有害污染源保持相应的距离

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

厂区道路是否硬化，内外环境是否整洁、卫生

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

是否根据情况制定和执行虫害控制措施，防止虫害孳生

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

生产车间是否按需建立人员通道、参观通道和物流通道，并保持通道畅通，无杂物堆积

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

是否发生重大变化

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

变化后是否按规定办理

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

年度自查报告内容是否与实际情况相符

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

3

设备设施

管理情况

是否按需配备适当的供水、排水设施

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

生产车间及成品仓库是否配备消毒设施

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

生产场所设置的水池、地漏等是否对产品造成污染

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

是否配备废弃物处理设施，防止对产品造成污染

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

不经清洁直接接触食品的在制品和最终产品生产车间入口处，是否设置更衣室、洗手、消毒、除尘设施

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

生产车间内的更衣室和换鞋、洗手、消毒、除尘等设施是否及时清洗和消毒，保持清洁状态

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

是否为员工提供适当、方便的卫生间和洗手设施，卫生间与生产车间分隔并保持清洁

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

影响产品安全的生产和检验设备（包括备品、备件）是否建立设备档案，记录其使用、保养、维修的实际情况，并由专人管理

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

4

质量安全管理人员情况

是否依法配备质量安全总监、质量安全员

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

是否有质量安全总监、质量安全员书面授权或任命书

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

是否制定《质量安全总监职责》《质量安全员守则》

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

是否有质量安全总监、质量安全员培训记录、考核结果

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

5

日管控、周排查、月调度工作情况

是否建立日管控、周排查、月调度工作制度

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

是否有《每日质量安全检查记录》

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

是否有《每周质量安全排查治理报告》

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

是否有《每月质量安全调度会议纪要》

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

是否记录质量安全风险隐患整改情况

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

6

产品质量安全管理制度情况

是否建立产品质量安全管理制度

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

是否制定《质量安全风险管控清单》

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

7

原辅料控制情况

是否建立原辅料控制制度

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

是否保存相应的原辅料采购、验收、贮存、使用记录

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

对首次使用的原辅料、配方和生产工艺或原辅料及工艺等发生变更时，是否进行安全评估及验证，检测主要控制指标并记录

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

8

生产关键环节控制情况

是否建立生产、贮存、包装等生产关键环节控制制度

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

是否保存可追溯性记录

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

是否结合自身特点，列出影响质量安全的关键风险点，或明确质量安全风险管控事项

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

9

检验控制情况

是否建立生产过程、出厂检验等控制制度

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

是否按照有关规定检验合格后出厂（抽查出厂检验、出库记录）

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

检验仪器设备是否定期校验，各项检验记录和报告是否保存完整

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

10

运输及交付

控制情况

是否建立运输及交付控制制度

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

生产者运输及交付条件是否满足其产品相应生产标准的要求

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

运输工具（如车辆、集装箱等）是否清洁、干燥，且有防雨措施

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

11

包装标识情况

产品或者包装、说明书上是否标注生产许可证标志和编号

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

是否有产品质量检验合格证明

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

是否有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

对限期使用的产品，是否在显著位置清晰的标明生产日期和安全使用期或者失效日期

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

产品标签标识是否符合产品标准及其它有关规定

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

是否有产品材质和类别

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

是否有注意事项或者警示信息

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

是否按照有关标准在显著位置标注“食品接触用”“食品包装用”等用语或者标志

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

12

不合格品管理和产品召回情况

是否建立不合格品管理制度

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

是否有不合格产品处理记录

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

需要召回的，是否按照国家召回管理的有关规定执行

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

13

信息记录和追溯情况

是否建立质量安全追溯制度，保证产品从原辅料和添加剂采购到产品销售的所有环节都可有效追溯

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

各相关记录的保存是否完整，期限是否不低于相应产品的保质期，无保质期的是否不少于2年

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

14

质量安全事故处置等情况

是否建立质量安全事故处置方案

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

是否定期检查各项质量安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

15

进货查验情况

有无进货查验规定（制度）

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

是否保留供货者营业执照、相关许可证件、产品合格证明和产品标识。

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

是否开展进货查验（抽查进货、入库验收记录，如实记录产品的名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容）

□发现问题

□未发现问题

□本条不适用 

16

产品贮存情况

用于贮存和装卸食品相关产品的容器、工具和设备是否保持清洁

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

在贮存和运输过程中是否加强防护，防止成品出现损伤和污染

□发现问题

□未发现问题 
□本条不适用

17

执行标准情况

经营者生产相关产品是否有相关标准

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

是否在产品包装或说明书上标明执行标准

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

18

禁止性质量义务落实情况

是否生产销售国家明令淘汰的产品

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

是否伪造产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

19

委托加工情况

有无委托加工行为

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

标识标注是否符合委托加工有关规定

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

20

产品质量问题处理情况

监督检查不合格是否已按规定完成整改

□发现问题

□未发现问题 

□本条不适用

监督抽查不合格是否已按规定完成整改

□发现问题

□未发现问题

□本条不适用

其它需要说明的情况

（可加附页）

检查结果

□未发现问题   □未按规定公示应当公示的信息   □公示信息隐瞒真实情况弄虚作假

□通过登记的住所（经营场所）无法联系   □发现问题已责令整改   □不配合检查情节严重

□未发现开展本次抽查涉及的经营活动   □发现问题待后续处理   □其他

生产者/销售者意见

（同意/有异议）

生产者/销售者法人代表或其授权人签字：

检查人员：                        联系电话：